REGIONALFORVALTNING.no - Brukerstøtteportal

Vi vil i dette dokument, ved hjelp av illustrasjoner gi en korfattet og skjematisk framstilling av "standard" saksbehandling i RF13.50.

Åpne saksbehandlingsvinduet for søknaden/tilsagnet:

• Gå til fanen "Søknader" i hovedmenyen
• Finn den aktuelle saken som skal behandles. Husk at du kan bruke ulike filter over utvalget.
• Trykk på den røde "hamburger"-menyen til venstre for saken du ønsker å behandle
• Velg [Saksbehandling]
  
  

Klikk på bildet for å gjøre det større.

Fane 1: Saksbehandling

Under den første fanen i saksbehandlingsvindu fylles ut nøkkelopplysninger for prosjektet

• Korrekt prosjektatus må velges på denne siden.
• Saksbehandler/forvalter velger selv hvor mye informasjon de fyller ut under denne fanen
• Klikk [Lagre og rediger] deretter gå til neste fane: "Kostnad"
  

Tips:

- I dette skjermbildet kan forvalter låse opp en søknad for redigering - klikk her for veiledning
- I dette skjermbildet kan forvalter flytte saken til en annen søker - klikk her for veiledning

Fane 2: Kostnad

Her skal forvalter registrere en godkjent kostnadsplan. Hvis det er behov for å oppdatere eller endre kostnadsplanen, gjøres det også i dette vinduet.

Merk at forvalter ikke har tilgang eller rettigheter til å endre de økonomiske planene i det opprinnelige søknadsskjeamet. Dersom søker f.eks gjorde en feil under utfylling av søknadsskjemaet kan forvalter låse opp søknaden for redigering og be søker om å rette opp eventuelle feil.

Hvis dere bruker systemet til å produsere dokumenter (som tilsagnsbrev) vil dokumentet automatisk flette inn den gokjente kostnadsplanen dere legger inn under denne fanen. Denne oppdaterte kostnadsplanen vil også vises automatisk når søker fyller ut en utbetalingsanmodning.

• Trykk på knapp "Kopier fra søknad" for å hente den originale kostnasplan fra søknaden
• Rediger planen om ønskelig
• Du kan legge til og slette rader med knapper under planen
• Slett rader ved å huke av til venstre for aktuell rad, og trykk på "slett rad" under
• Husk at det finnes flere sider. Bla til neste side med pilene over planen, eller utvid rader som vises per side
• Klikk [Lagre og rediger] for å lagre endringer

Fane 3: Finansiering
Her skal forvalter registrere en godkjent finansieringsplan. Hvis det er behov for å oppdatere eller endre på finansieringsplanen, gjøres det også i dette vinduet.

Merk at forvalter ikke har tilgang eller rettigheter til å endre de økonomiske planene i det opprinnelige søknadsskjeamet. Dersom søker f.eks gjorde en feil under utfylling av søknadsskjemaet kan forvalter låse opp søknaden for redigering og be søker om å rette opp eventuelle feil.

Hvis dere bruker systemet til å produsere dokumenter (som tilsagnsbrev) vil dokumenter automatisk flette inn den godkjente finansieringsplanen som legges inn under denne fanen.

• Klikk på "Kopier fra søknad" for å hente den originale finansieringsplanen fra søknaden
• Gjør eventuelle endringer i kostnadsplanen på samme måte som forrige fane
• (Utløste midler fra andre finansieringskilder er kun tilgjengelig for fylkeskommuner)
• Klikk [Lagre og rediger] for å lagre endringer

Under ser du et nytt eksempel på en finansieringsplan som forvalter kan sette opp:

Fane 4: Fin.kilde (finansieringskilder)

Her skal forvalter oppgi hvor prosjektet får finansiering fra (altså ramme og budsjettområde), i tillegg til innvilget beløp.

• Innvilget beløp legges inn på venstre side av skjermen, i feltet Beløp
  
  
• Velg Ramme, Budsjettområde for å oppgi hvor midlene skal få finansiering fra
  
  
  
• Dersom Ramme og  Budsjettområde mangler i nedtrekksmenyen må disse først legges til manuelt. Dette gjøres i menyen Ramme/Regnskap: Klikk her for veiledning om temaet "Ramme/regnskap"
  
  
• Om nødvendig kan søknadsbeløp overstyres i dette vinduet, under "Sammendrag finansiering" til høyre
  
  
• Hvis prosjektet blir finansiert av flere kilder, klikker du på grønn knapp [Legg til ny rad]. Dermed kan du kan dele opp innvilget sum over flere rader med ulike rammer/budsjettområder
  
  
• Klikk [Lagre og rediger] for å lagre endringer
  
  

Tips:

- Klikk her for en veiledning som viser hvordan du registrerer en tilbakeføring av midler.

Fane 5: Geografi

Forvalter kontrollerer at søker har valgt rett geografi

Fane 6: KMD

• Obligatorisk rutine for rapporteringspliktige tilsagn: 
  Velg primærkategori og utdypningskategori(er)
  
  
• Skriv inn NACE kode og antall ansatte ved bedriftsstøtte
• Klikk på [Lagre og rediger] deretter gå til neste fane: "Offentlig støtte"

Fane 7: Offentlig støtte

• Vurder de 6 vilkårene for offentlig støtte (EØS-avtalens regler om offentlig støtte)
• Skriv en bekreftelse på at det er gjort en vurdering og en konklusjon.
• Klikk på [Lagre og avslutt] for å lagre endringer.